內部控制制度自行檢查表、內控制度九大循環、內部稽核制度範本在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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將各項作業項目依性質分類，同一類之作業項目合併成一份自行檢. 查表，其格式可參採「內部控制制度共通性作業範例製作原則」所. 定自行檢查表辦理。如檢查重點有不適用 ...

各一級單位完. 成自查及復查之「內部控制制度自行檢查表」，除自存全份備查外，. 並依檢核室規定電子檔格式登錄於指定之公司內部網站。本公司業. 務主管處、室得視需要要求 ...

XX機關內部控制制度自行檢查表XXX年度自行檢查單位：檢查日期： XXX 年XX月XX日組成要素評估重點自行檢查情形檢查情形說明符合未符合一、控制環境l 是否建立及維持 ...

4.4 自行檢查工作期間為配合每年ISO 內稽及會計師內控查核時間，評估年度內部控制制. 度適切性。五、相關文件：. 5.1 內部控制制度. 5.2 內部稽核制度. 5.3 內部控制聲明 ...

自行檢查情形檢查情. 形說明. 符合未符合. 一、控制環境○ 是否建立及維持公務職業操守與倫理價值觀. 念? ○ 是否辦理宣導及教育訓練、提升員工瞭解與.

屏東縣政府內部控制制度作業層級自行評估表. 105年度. 自行檢查單位：行政處採購品管科. 作業類別（項目）：採購案件發包作業檢查日期：年月日 ...

需採行之改善措施：請各科跨業務協調人力，落實系統維護人員及系統管理人員由不同人員擔任之規範，以確. 保規範有效執行。填表人：張○○. 複核：朱○○. 單位主管：黃○ ...

機關得就一項作業流程製作一份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同一類之作業流程合併成一份自行檢查表，其格式可參採行政院主計處網站內部控制專區之｢內部 ...

檢查重點, 自行檢查情形, 檢查情形說明. 符合, 未符合. 結論/需採行之改善措施：. □經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。

1、作業層級自行評估：. (1) 由各單位主管督導所屬單位完成內部控制制度有效性評估。 (2) 各單位應就所屬業務控制作業項目所設計之「內部控制制度自行檢查. 表」進行 ...